（原标题：对于北京竞业达数码科技股份有限公司召募资金置换的鉴证进展）黑丝 少妇
对于北京竞业达数码科技股份有限公司召募资金置换的鉴证进展
北京竞业达数码科技股份有限公司举座推动：
咱们采取寄予，对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"竞业达公司")处置层编制的截止日为2024年11月22日的《北京竞业达数码科技股份有限公司对于使用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金的专项讲明》(以下简称"专项讲明")进行专项鉴证。
一、处置层对专项讲明的包袱 竞业达公司处置层的包袱是按照《上市公司监管联结第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条件(2022年纠正)》及《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第1号—主板上市公司模式运作(2023年12月纠正)》等联系规矩的条件编制专项讲明，保证其内容实在、准确、完好，不存在荒诞纪录、误导性述说或要紧遗漏，并向注册司帐师提供实在、正当、完好的什物凭证、原始书面材料、副本材料、理论证言以及注册司帐师以为必要的其他凭证。
日本动漫二、注册司帐师的包袱 咱们的包袱是在实施鉴证责任的基础上对竞业达公司处置层编制的专项讲明发表鉴证看法。咱们按照《中国注册司帐师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅除外的鉴证业务》的规矩实行了鉴证责任，对专项讲明是否不存在要紧错报取得合理保证。咱们根据《上市公司监管联结第2号—上市公司召募资金处置和使用的监管条件(2022年纠正)》 及《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第1号逐一主板上市公司模式运作(2023年12 月纠正)》等联系规矩，对竞业达公司处置层编制的专项讲明联系内容进行了专项鉴证，实施了包括查抄联系府上与文献、核查司帐纪录等咱们以为必要的鉴证要领，在此基础上依据所取得的府上作念出功绩判断。咱们深信，咱们的鉴证责任为发表看法提供了合理的基础。
三、鉴证看法 经鉴证，咱们以为，竞业达公司处置层编制的专项讲明适应《上市公司监管联结第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条件（2022年纠正）》及《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 1号——主板上市公司模式运作（2023年 12月纠正）》等联系规矩的编制条件，在通盘要紧方面照实反应了竞业达公司结束 2024年 11月 22日以自筹资金支付刊行用度的本体情况。
四、进展使用界限 本进展仅供竞业达公司用于以召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金之标的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当酿成的恶果，与实行本鉴证业务的注册司帐师及本司帐师事务所无关。
信永中庸司帐师事务所(额外庸碌结伙) 中国注册司帐师： 中国注册司帐师： 中国 北京 二○二四年十二月二日
北京竞业达数码科技股份有限公司对于使用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金的专项讲明
根据《上市公司监管联结第 2号--上市公司召募资金处置和使用的监管条件（2022年纠正）》及《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 1号一主板上市公司模式运作（2023年 12月纠正）》等联系规矩，现将北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”大致“公司”）结束 2024年 11月 22日止以召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金的具体情况讲明如下：
一、召募资金基本情况 根据中国证券监督处置委员会出具的《对于情愿北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），本公司向特定对象刊行东谈主民币庸碌股股票 16，877，637股（每股面值 1元），每股刊行价东谈主民币 21.33元，召募资金总和为东谈主民币 359，999，997.21元，扣除总刊行用度（不含升值税金额）东谈主民币 8，981，273.54元，召募资金净额为东谈主民币 351，018，723.67元。上述召募资金已沿途到位，并经信永中庸司帐师事务所（额外庸碌结伙）审验，于 2024年 11月 11日出具 XYZH/2024CDAA1B0435号验资进展。
二、召募资金拟投资神色情况 鉴于公司本次向特定对象刊行股票扣除刊行用度后，本体可使用召募资金金额少于《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票召募讲明书》原计较干涉的召募资金金额，为保险募投神色标奏凯实施，公司根据本体召募资金净额，邻接子际情况对召募资金投资神色拟干涉召募资金金额进行了转机。转机后，本公司召募资金拟投资神色如下：
单元：万元 | 序号 | 神色称呼 | 转机前投资总和 | 转机前拟使用召募资金金额 | 转机后投资总和 | 转机后拟使用召募资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于产教交融的实验实际教育产物研发及产业化神色 | 18，527.9 | 18，527.9 | 18，527.9 | 13，409.70 | | 2 | 多模态讲授大数据产物研发及业化神色 | 13，979.00 | 13，979.00 | 13，979.00 | 10，117.40 | | 3 | 面向行业愚弄的新一代东谈主工智能工夫研发中心成立神色 | 9，311.00 | 9，311.00 | 9，311.00 | 6，738.90 | | 4 | 补充流动资金 | 5，000.00 | 5，000.00 | 5，000.00 | 4，835.87 | | 共计 | 共计 | 46，817.90 | 46，817.90 | 46，817.90 | 35，101.87 |
三、以自筹资金支付部分刊行用度情况 根据信永中庸司帐师事务所(额外庸碌结伙)审验并出具的XYZH/2024CDAA1B0435号验资进展，保荐东谈主国金证券股份有限公司已于2024年11月8日将扣除未支付的保荐及承销用度(不含升值税金额)7，339，999.96元后的召募资金余额352，659，997.25元划入本公司召募资金专用账户。本公司本次刊行用度共计东谈主民币8，981，273.54元(不含升值税)。为保证公司刊行责任的奏凯进行，本公司已使用自有资金支付部分刊行用度，结束2024年11月22日止，公司已用自有资金支付的刊行用度为东谈主民币1，277，122.64元(不含升值税)，本次一并置换。具体情况如下：
单元：元 | 序号 | 神色 | 刊行用度(不含税) | 自筹资金事先支付用度 | 本次置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐及承销用度 | 7，339，999.96 | - | - | | 2 | 司帐师用度 | 759，433.96 | 745，283.02 | 745，283.02 | | 3 | 讼师用度 | 350，000.00 | - | - | | 4 | 刊行手续费、文献制作费 | 531，839.62 | 531，839.62 | 531，839.62 | | 共计 | 共计 | 8，981，273.54 | 1，277，122.64 | 1，277，122.64 |
四、使用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金的实施 根据《上市公司监管联结第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条件(2022年纠正)》及《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第1号逐一主板上市公司模式运作(2023年12月纠正)》等联系规矩，本公司以召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金黑丝 少妇，尚需经本公司董事会审议通过、司帐师事务所出具鉴证进展以及独处董事、监事会、保荐机构发标明确情愿看法并履行信息深入义务后方可实施。